一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。2016年，市财政局以（巴财预〔2016〕2号）《关于下达2016年市级部门预算的通知》文件批复市农业局项目15个，资金408.6万元。预算执行中追加市本级资金项目14个，资金250.55万元。共计659.15万元。符合项目资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。全市农业工作以坚持创新、协调、绿色、开放、共享“五大”发展理念，按照“巴山新居+特色农业+生态旅游”的大农业发展思路，以农业产业扶贫为统揽，以做大规模、做响品牌、做优质量为重点，加大科技创新，深入推进农村改革和农业供给侧改革，着力转方式、调结构、强基础、补短板，加快培育绿色高端健康农业。力争全市粮食产量达到170万吨以上，肉类、水产品总产量分别达到35万吨和7.9万吨，农业人均助农增收400元以上。无重大农产品质量安全事件、区域性重大动植物疫情和重大皇家赌场安全事故。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。2016年市农业局年初预算市本级项目资金408.6万元，预算执行中追加市本级项目资金250.55万元，共659.15万元。到位市本级项目资金659.15万元，到位率100%。
2.资金使用。2016年实际支付项目资金506.87万元，结转资金152.28万元。结转资金主要是应支未支和跨年度项目资金。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（二）项目财务管理情况
我局设计划财务科，负责对资金使用全程监管、审核、核算，专账核算，专款专用。修订了《巴中市农业局财务管理制度》和《巴中市农业局项目管理办法》，按照项目属性和工作职能，具体落实到相关科站，由科站负责人负总责，落实专门人员，按照年初编制建设内容和资金用途有序实施。
（三）项目组织实施情况
年初预算项目大都是常规性项目，我局严格按照项目要求，遵循科学、合理、节约的原则把有限的资金用在刀刃上，发挥资金最大效益。追加项目是一事一报告，根据工作需要安排资金，按照程序实施项目，合理合法使用资金。
三、目标完成情况
全面完成市委、市政府下达的重大工作事项、主要业务工作、效能工作、脱贫攻坚、党的建设、依法治市、深化改革、招商引资、重点督办事项等目标任务，超额完成省农业厅下达的11个方面49项农业发展目标。一是全市农户土地确权颁证农户达52万户，占应颁农户的65%，超目标任务的15%。二是完成10个乡镇农村集体资产股份制改革试点，占目标任务100%。三是创建全省现代农业（畜牧业）重点县3个（示范县1个），占目标任务100%；建成省级现代农业示范园区2个，占目标任务200%。四是全年粮食、肉类总产量、水产品总产量均超目标任务。五是全市新建特色产业基地20.9万亩，占130%；新建畜禽标准化养殖场(小区)62个，占124%；生态水产养殖园区10个，占100%。六是完成新培育专合社1332个、家庭农场394家、种养大户1139户，均超额完成目标任务。七是新增农（畜）产品“三品一标”认定46个，占460%，全年农（畜)产品抽检合格率达到99.4%以上，超目标任务3.4%。八是新建高标准农田示范面积14.64万亩，占146.4%；新建沼气集中供气工程10处，主要农作物耕种收机械化率达到40.1%，占100%。九是化肥使用量年度增长量控制比例≤0.6%，农药使用量增长率≤1.0%，病虫害损失率控制在3%以下，分别超目标任务0.6、0.2、1个百分点。十是农产品质量安全、农业投入品、生猪定点屠宰、水产渔政监管到位，全年未出现重大安全责任事故。
四、项目效益情况
（一）农牧渔业量质同增。一是生产总量稳增。全市粮食生产总量达173.7万吨，油料产量14.6万吨，肉类产量达35.01万吨、水产品产量达6.7万吨，同比分别增长1.67%、3.98%、3.53%、5.34%。全市农业总产值达175亿元、增长10.7%，农业产业助农增收416元。二是生产能力提升。全年新建粮油高产高效万亩示范片58个73万亩，高标准农田27.34万亩、万亩示范区9个。主要农作物耕种收综合机械化率达到40.1%。三是资源综合利用。创建省级病虫害绿色防控示范县5个,全市整体推进政府购买植保社会化服务试点，专业化统防统治覆盖率达40%，主要农作物绿色防控覆盖率达30%，农药使用量年增长率小于1%。完成配方肥推广191.7万亩，肥料使用量年增长率小于0.3%。大力推广农业废弃物综合利用，新建大型沼气工程1处，建成养殖小区沼气池30处，秸秆综合利用率达85%，畜禽粪污循环利用率不断提升。四是皇家赌场保障，变拖全面入档归库，渔船“三证合一”达90%以上，农机、渔船安全监管整治有力；全市应免畜禽免疫密度、产地检疫率、病害产品无害化处理率、生猪定点屠宰资质清理面均达到100%，无区域重大动植物疫情和农产品质量安全事故发生。
（二）产业结构逐步优化。一是实行标准引领。制定了“巴中云顶”绿茶、红茶加工技术标准、“巴中云顶”茶产品质量标准，“巴中柞蚕蛹”通过国家地理标志认证；大力推广猪牛羊禽四大地方畜禽品种区域性生产技术标准，猪、牛、羊、禽标准化规模养殖比重分别达到42%、28%、33%、41%，分别提高3.1%、3.7%、3.1%、3.2%。二是开展示范创建。全市新建成优势特色产业标准化基地茶叶12万亩、中药材5万亩、食用菌1.2万亩、蔬菜2.7万亩、水果1.5万亩。建成部省级畜禽标准化养殖场6家、林下养殖示范片10个、部级生态水产养殖示范场4家；创建省级现代农业示范园区2个、农业主题公园3个。全市调整粮经结构4%，非猪产业比重提高1.3个百分点。三是推进产业融合。117个农产品加工规模以上企业加工特色农产品产值达78.6亿元，新培育166个农村电子商务经营主体，91家农产品生产企业进入“淘宝巴中馆”销售，单量41万笔，带动农产品销售额近4000万元。新打造了平昌云台—邱家茶文化旅游线，南江下两—元潭茶药结合产业带，平昌县青凤中药材康养基地。成功举办第二届巴中云顶茶文化旅游节、首届南江黄羊（成都）美食文化节，南江万寿菊文化节、平昌荷花节、恩阳芦笋节、通江巴药研讨会等大小农旅节会30余次，吸引了游客观光度假300万人次。
（三）农业改革活力凸显。一是确权颁证加快推进。全市共颁发《农村土地承包经营权》证书52万本，占应颁农户65%，依托农村产权评估、农地收储、产权交易“三大中心”，全市新成立土地股份合作社5个，新增流转耕地12万亩。二是集体资产改革见效。完成10个乡镇农村集体资产股权改革试点，《南江县农村集体资产股份制改革破解三大难题》、《恩阳区探索集体资产收益分配机制》、《巴州区农村土地承包经营权抵押贷款试点取得新成果》等农村产权制度改革模式被省厅简报推广。三是产权抵押融资破题。大胆探索所有权、承包权、经营权“三权分置”，全市办理《农村土地流转经营权》、《特色产权》、《基地物权》证书346本，通过权证累计产权抵押融资超7亿元。如巴州区办理《农村土地流转经营权》证131本，向银行申请抵押贷款达46家、授信1.15亿元，发放贷款5000余万元。
（四）新型主体不断壮大。一是招引龙头企业。全市编制招商项目21个，赴北京、山东、重庆、陕西等地开展招商推介活动15次，新引进农业产业化项目46个，投资总额103.4亿元，到位资金32.3亿元，规模发展巴药、茶叶、葡萄、生猪、黄羊等生产加工业和休闲观光农业。二是培育专合带动。建立完善专合社利益联结机制，新培育农民专业合作社1332家，巴州嘉乐种养、恩阳西南果蔬、南江和平茶叶等22个专业合作社被认定为“四川省第八批农民合作社省级示范社”。三是培养职业农民。培训农民实用技术10.2万人次，新培育职业农民5100人，培育省级示范家庭农场18家。
（五）产业扶贫扎实有力。一是产业扶贫有账可算。全市探索形成了贫困村“龙头企业+专合组织+贫困户”的产业扶贫模式和平昌县创新的贫困户“五小经济”（小椒园、小菜园、小禽园、小药园、小鱼池）、南江县、恩阳区“借羊还羊”等发展模式，带动贫困村发展专合社63个、家庭农场31个、专业大户546户，建成高标准农田13.4万亩，受益农户5.6万户，17.8万人；新建特色经济作物基地9.3万亩，带动1.38万户贫困户发展特色种植业，帮助贫困户人均增收130元；在贫困村新建畜禽标准化养殖场27个、水产养殖园区7个，带动3.5万户贫困户出栏生猪6万头、肉牛8500头、羊4700只，特色小家禽109万只，发展水产养殖0.8万亩、柞蚕养殖1800亩，养殖业助贫困户人均增收255元。经市、县级检查评估，当年脱贫的239个贫困村、贫困户产业增收均达到预期目标。二是农技帮扶有账可查。全面落实“五个一+一”的农技人员驻村技术扶贫，全市754名农技员挂包的699个贫困村全面建立了“两账一卡”，到位率达100%，农技员驻村工作日志记录清楚，驻村人均天数达65天。全年农技人员累计进村2.9万次，走访贫困户6.6万户，开展农村实用技术培训6.5万人次。培育产业扶贫科技示范户960户；赠送粮油种子6.8万公斤，畜禽、鱼苗6.4万头（只、尾），化肥35.45万公斤，种苗197.5万株，慰问金53.9万元，协助引进项目204个2.1亿元。
（六）科技支撑基础夯实。一是深化合作引智引技。深化厅市、所市、校市合作，与中茶所开展茶叶“双百工程”二轮合作，与省农业科学院新签订了《战略合作框架协议》，拟共建全市农业科学研究院和南江大叶茶选育基地、优质果蔬标准化示范基地、食用菌研究基地、空山脱毒马铃薯种源基地、秦巴药材资源基地等“一院五基地”，深化共建农业科技研发平台、联合技术攻关、科技成果转化、技术咨询和人才培养。二是建强核心示范引领。获得2016年全市科技进步奖一等奖1个、二等奖1个、三等奖5个。实施“互联网+”战略，围绕“农业信息化、信息系统化、系统集中化”的原则，编制了巴中智慧农业综合服务平台六大系统方案，农产品质量安全追溯与监管、物联网智能化生产加工示范、“巴食巴适”品牌培育与推介、农技APP应用于专家在线答疑、动植物疫情防控与生态环境保护、农村改革与管理系统启动建设系统，分步实施。三是服务能力加快提升。市、县、乡三级共建农业技术专家服务团105个，市级成立全洲水产科技咨询服务中心，全域全程提供产业技术支持。邀请省农业厅、农科院、川农大、农业龙头企业负责人等24名专家到巴中开展农业知识更新讲座，培训县乡两级农技人员、村两委、农业新型经营主体负责人等2424人。全市首批启动25个星级乡镇农技站建设，“农技云”平台服务应用升级，农技宝移动终端服务农技人员达510人，指导4146户农户使用，实现农技服务“在线问诊”。
（七）质量品牌联动发力。一是产品质量监管有力。巩固全省农产品产地无公害化市和农产品质量安全监管示范市成果，全面开展农资打假、生猪定点屠宰、动物卫生监督、农药（兽药、鱼药）、饲料及饲料添加剂专项整治行动，没收假冒伪劣、过期失效农资、兽药、饲料等投入品1.36吨，查处案件87起，案件息诉率达100%，全市部、省、市级农产品质量安全抽检合格率达99%以上。二是区域品牌升级发展。新增“三品一标”认证46个，实施“区域品牌+企业品牌+产品品牌”战略，成功召开第二届“巴食巴适”特色农产品产销协会换届选举大会，选优配强了新一届协会班子成员； “巴食巴适” “巴中云顶”营运体系基本形成，品牌市值达8.5亿元人民币，全市农产品品牌营销企业达45%，产加销企业经济效益年均提升12%以上。三是产品市场持续扩大。“巴食巴适”文化产业园开工建设，支持罗村茶业、四川巴山生态牧业、四川北牧集团等企业发展休闲食品、冷链食品、旅游产品，抱团拓展市场，组织“巴食巴适”、“巴中云顶”品牌企业参加第中国西部（重庆）国际农交会、中国（四川）国际茶博会、四川国际自博会、陕西杨凌农高会等知名展会8次，产品销售额达2亿元，消费认可度、市场占有率不断提升，品牌产品供不应求。
巴中市农业局
2017年6月20日
