2018年度四川省农业农村局决算
2018年度
四川省农业农村局决算
目录
公开时间：2019年8月29日
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
市农业局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，起草有关农业和农村经济发展的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织建设农业生产资料市场监管体系。制定皇家赌场化发展规划并组织实施。组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设。承担农业防灾减灾责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作。制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设市级农业科技创新体系、农业产业技术体系。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年，全市农业工作坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神和省委十一届二次全会、市委四届五次全会精神，按照市委、市政府“突破发展特色农业”总体要求，以新发展理念为引领，以脱贫攻坚为统揽，以农业供给侧结构性改革为主线，以改革创新为动力，以优化供给、提质增效、农民增收、产业兴旺为目标，大力实施乡村振兴战略，扎实抓好“四大农业特色产业行动计划”，加快构建农业产业体系、生产体系、经营体系，加快建设秦巴山区绿色农产品生产基地，奋力推动现代农业转型升级。全年不发生重大农产品安全事件和区域性重大动植物疫情，不发生较大及以上农业生产安全事故，力争全市农业增加值增长3.8%，农业助农人均增收增长9%以上。其主要工作：着力在基础产业基地建设上求突破。推进茶药“双百”工程建设、推进生态养殖业发展、提高农业生产能力、实施化肥、农药、农膜减量行动、加强农业面源污染治理。着力在新型主体业态培育上走前列。创建一批省级示范园区、培育一批新型经营主体、做强一批农产品加工企业、新建一批休闲农业专业村。着力在深化农业农村改革上树标杆。完成土地确权颁证、推进承包地“三权”分置、创新产权抵押融资、壮大农村集体经济、建立农业职业经理人制度。着力在质量品牌市场拓展上辟新路。强化科技合作攻关、强化标准化生产、强化农业品牌创建、强化农业行政综合执法。着力在农业产业扶贫精准上下功夫。推进产业扶贫、推进能源扶贫、推进农技扶贫。
二、机构设置
我局下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位2个。
纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 四川省巴中市农业局（机关）
2.四川省巴中市水产渔政局
3.四川省巴中市植保植检站
4.四川省巴中市农业行政综合执法支队
5.四川省巴中市动物卫生监督所
6.四川省巴中市农村能源办公室
7.四川省巴中市动物疫病预防控制中心
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计4271.88万元。与2017年相比，收、支总计各增加1156.96万元，增长37.15%。主要变动原因是18年举办了第一届农洽会及第二十七届西交会，同时新成立农林科学研究院增加农林科学院运行经费等。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计4271.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4271.88万元，占100%。
二、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计3195.32万元，其中：基本支出1781.55万元，占56%；项目支出1357.64万元，占44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计4271.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1156.96万元，增长37.15%。主要变动原因是18年举办了第一届农洽会及第二十七届西交会，同时新成立农林科学研究院增加农林科学院运行经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3195.32万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加516.57万元，增长19.29%。主要变动原因是18年举办了第一届农洽会及第二十七届西交会，同时新成立农林科学研究院增加农林科学院运行经费等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3195.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出172.86万元，占5.41%；医疗卫生支出71.18万元，占2.23%；城乡社区支出4.98万元，占0.16%；农林水支出2854.67万元，占89.34%；住房保障支出91.62万元，占2.86%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为3195.32，完成预算75%。其中：
1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为152.83万元，完成预算100%。其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为1.2万元，完成预算100%。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为18.84万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为43.99万元，完成预算100%。事业单位医疗（项）:支出决算为19.99万元，完成预算97.09%决算数小于预算数的主要原因是年底转款是账号有误，导致退回。公务员医疗补助（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为4.98万元，完成预算99.6%。
4.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为1116.27万元，完成预算99.02%，决算数小于预算数的主要原因是农村能源办公室节约办公费开支。一般行政管理事务（项）：支出决算为390.42万元，完成预算87.43%，决算数小于预算数的主要原因是农村沼气督查及验收经费还未验收，农畜产品安全生产监管经费年底未及时支付。事业运行（项）：支出决算为385.74万元，完成预算95.87%，决算数小于预算数的主要原因是植保站节约接待费和资料印刷开支结余。科技转化与推广服务（项）：支出决算为10.47万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是南江黄羊全产业链专题培训费、中茶所合作经费、省级农业产业链条延伸、农林科学院运行经费年底才下达资金还未实施完成。病虫害控制（项）：支出决算为233.37万元，完成预算35.49%，决算数小于预算数的主要原因是突发动物疫病防控及处置经费还未实施完成。农产品质量安全（项）：支出决算为77.82万元，完成预算21.72%，决算数小于预算数的主要原因是兽医实验室建设还在实施中。执法监管（项）：支出决算为43.86万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是巴河城区段渔船上岸还未实施完成。防灾救灾（项）：支出决算为0.22万元，完成预算0.48%，决算数小于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控还未支付完成。农产品加工与促销（项）：支出决算为341.45万元，完成预算99.37%，决算数小于预算数的主要原因是第一届农洽会及第二十七届西交会经费还未完成支付。农村公益事业（项）：支出决算为0.81万元，完成预算91.79%。农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为28.12万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是原计划印制沼气安全资料后未印刷。成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为23.9万元，完成预算100%。其他农业支出（项）：支出决算为197.63万元，完成预算76.48%，决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金农业生产发展项目和实验室建设还在实施中。林业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为3.28万元，完成预算100%。扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.31万元，完成预算65.5%，决算数小于预算数的主要原因是非贫困村第一书记经费未及时支付。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为91.62万元，完成预算99.79%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1837.68万元，其中：
人员经费1486.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费351.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为40.42万元，完成预算82.04%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是鼓励大家坐公用交通工具，公务接待励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.9万元，占14.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算23.8万元，占58.88%；公务接待费支出决算10.72万元，占26.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出5.9万元，完成预算75.74%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加1.73万元，增长41.49%。主要原因是出国（境）地点变化导致费用较上年有所上升。
2.公务用车购置及运行维护费支出23.8万元,完成预算85%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少7.21万元，下降23.25%。主要原因是主要鼓励大家坐公用交通工具。
其中：公务用车运行维护费支出23.8万元。主要用于下乡和应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出10.72万元，完成预算79.53%。公务接待费支出决算比2017年减少0.6万元，下降5.3%。主要原因是励行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待141批次，1036人次（包括陪同人员），共计支出10.72万元。
八、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对76个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，在基础工作、绩效目标、绩效运行监控等管理中执行得比较好，按进度计划有序完成本年度预算，有个别项目因跨年度实施造成支付未完成。本部门还自行组织了0个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“瘦肉精检测卡购置”“现代农业产业发展经费”“执法监管经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 瘦肉精检测卡购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.73万元，完成预算的97.3%。通过项目实施，提高了畜禽养殖、运输、屠宰等经营业主自觉履行瘦肉精自检义务，定期展开专项督查，督促企业落实主体责任，以畜禽养殖场、产地检疫申报点、畜禽屠宰场等场所为重点，查验业主自检情况，按比例开展官方抽检，严禁违禁品非法添加。
2. 现代农业产业发展经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为97.82万元，完成预算的109%。通过项目实施，建立了“四个一”的推进机制，通过每季度召开一次现场会，茶叶、道地药材、生态养殖等产业发展取得突破，全面完成年度目标任务。发现的主要问题：在支付时未完成按照资金下达科目分项支付。下一步改进措施：严格执行资金管理制度。
3. 执法监管巴河渔船上岸经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.87万元，执行数为27.03万元，完成预算的83%。通过项目实施，保障了巴河城区段的洁净，还巴河一片安宁，维护了渔业资源的多样性。发现的主要问题：因上岸的渔民及渔船较多，涉及上岸后的社会保障问题比较多。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
瘦肉精检测卡购置 |
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预算单位 |
市动物卫生监督所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
9.73 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
9.73 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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督促企业落实主体责任，自主开展“瘦肉精”检测80000份 |
企业自主开展“瘦肉精”检测6752户(次)、87205份，监测结果均为阴性。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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检测份数 |
80000 |
87205 |
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项目完成指标 |
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检测结果 |
阴性 |
阴性 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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提高养殖户收益 |
提高养殖户收益 |
提高养殖户收益 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
100% |
100% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对现代农业产业发展经费项目开展了绩效评价，《现代农业产业发展经费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，农业农村局机关运行经费支出351.39万元，比2017年增加103.03万元，增长42%（或与2017年决算数持平）。主要原因是新成立农林科学院等人员增加增大运行费用。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额2.71万元，其中：政府采购货物支出2.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额2.71万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的**%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于事业单位用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
18.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
19.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指……。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
农业农村局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。巴中市农业农村局2018年机关内设科室16个（含党办），直属单位9个，参公单位6个。其中独立核算机构7个，包括：局机关、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、植保植检站、农村能源办公室、水产渔政局、农业综合执法支队。
（二）机构职能。主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，起草有关农业和农村经济发展的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织建设农业生产资料市场监管体系。制定皇家赌场化发展规划并组织实施。组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设。承担农业防灾减灾责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作。制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设市级农业科技创新体系、农业产业技术体系。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2018年年末共有职工145人，其中：在职职工116人，退休职工29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年全局总收入为4271.87万元，其中：年初预算1708.7万元，本年追加2142.99万元，上年结转420.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年全局总支出为3195.32万元，按支出性质分为基本支出1781.55万元，项目支出1413.77万元。按经济科目分为工资福利支出1446.58万元，商品和服务支出1598.38万元，对个人和家庭补助支出39.72万元，其他资本性支出110.64万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标76个，涉及财政资金1996.35万元，覆盖率达到100%。
（二）专项预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标76个，涉及财政资金1996.35万元，覆盖率达到100%。
（三）结果应用情况。
2018年圆满完成了年度目标任务，实现农业增加值达到53.9亿元，同比增长4.5%。主要特色亮点体现在五个方面：一是“两大节会”的举办得到领导充分肯定。9月8日-14日牵头举办了第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会。省委书记彭清华指示“要一直办下去”，省委副书记邓小刚批示“这是一个开放共赢，助力脱贫攻坚和乡村振兴的共建共享的好平台，力争成为革命老区振兴的一张名片”；市委书记罗增斌批示“要认真落实小刚书记批示精神，在深入总结第一届秦巴农洽会举办经验的基础上，精心组织，接续办好这一活动，全力打造巴中对外开放的大平台、革命老区振兴发展的新名片”。4月18日在南江县成功举办第四届“巴中云顶”茶文化旅游节，得到部、省领导高度评价。二是两次在全省会议上作经验交流。3月1日市政府副市长克克在全省农业产业扶贫工作会议上发言；1月17日我局在全省农业工作会议上作题为《锻造农业农村人才队伍 助推乡村产业振兴》的经验交流。三是三个部省现场会在巴中召开。9月28日中国茶叶绿色发展技术集成模式研究与示范项目秦巴山区现场会在我市召开，中国茶叶研究所所长杨亚军主持会议并讲话；3月15日全省农村能源建设暨扶贫工作现场会、6月27日全省美丽渔村建设现场推进会先后在我市召开，农业厅副厅长张强、省水产局长赵勇、市政府副市长克克分别出席会议并讲话，平昌白衣渔村、南江玉白新渔村、通江县东郡村获全省首批25个美丽渔村创建资格。四是“三项工作”获国、省表彰。我市被确定为全国农村集体产权制度改革整市推进试点单位；2016-2018年农田水利基本建设综合绩效考核获省表彰第二名和“李冰杯”竞赛先进集体；“巴食巴适”荣获2018四川省农产品优秀区域品牌。五是农林科技体制创新。新组建了市农林科学研究院，省农科院、畜科院、林科院分别设立巴中分院，农林科技讲坛、标准制定等专报多次得到市委罗增斌书记、市政府何平市长肯定性签批。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按进度计划有序完成本年度预算。
（二）存在问题。因特殊原因个别项目本年内没有全部实施完成。
（三）改进建议。
附件2
2018年现代农业产业发展经费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）项目资金申报及批复情况。2018年年初预算申报现代农业产业发展经费90万元。经市财政局审核后，市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）文件批复项目资金90万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。新培育农民合作社100个、家庭农场50个、种养大户1000户以上，争创省级示范社10个、示范农场20个以上；培养新型职业农民10000人以上；农机购置补贴中央资金结算进度达90%以上；新建和改造提灌站110座；新增农机总动力3.7万千瓦。
（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目是常规性项目，我局严格按照项目要求，遵循科学、合理、节约的原则把有限的资金用在刀刃上，发挥资金最大绩效。全市新培育农民合作社380个、家庭农场408家、种养大户1200户，争创省级示范社15个、示范农场16个；培养新型职业农民10055人以上；新增各类农机具2.1万台（套），新增农机总动力4万千瓦，新建和改造提灌站110座，新增农机合作社8个、农机大户70个，田间作业农机累计达到11.4万台（套），农机化生产道路达1325公里，主要农作物耕种收综合机械化率达到49%。
（二）绩效分析
1、项目决策
2018年年初预算申报现代农业产业发展经费90万元。经市财政局审核后，市财政局《关于批复2018年市级部门预算的通知》（巴财预〔2018〕1号）文件批复项目资金90万元。符合资金管理办法等相关规定。绩效目标设置情况项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
2、项目管理
2018年实际支付项目资金97.82万元。主要为：差旅费支出29.84万元，印刷费支出6.12万元，交通费支出0.69万元，会议费支出2.22万元，培训费支出3.89万元，宣传费38.12万元，春茶新品试验研发9.58万元，规程编制费3.2万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
3、项目绩效
全市新培育农民合作社380个、家庭农场408家、种养大户1200户，争创省级示范社15个、示范农场16个；培养新型职业农民10055人以上；新增各类农机具2.1万台（套），新增农机总动力4万千瓦，新建和改造提灌站110座，新增农机合作社8个、农机大户70个，田间作业农机累计达到11.4万台（套），农机化生产道路达1325公里，主要农作物耕种收综合机械化率达到49%。
项目效益情况：（一）是特色农业取得突破。争取市委市政府出台了《关于突破发展特色农业促进产业兴旺的意见》（巴委发〔2018〕14号）、《巴中市四大特色农业产业发展推进措施》（巴委办字〔2018〕19号）号文件，建立了“四个一”的推进机制，通过每季度召开一次现场会，茶叶、道地药材、生态养殖等产业发展取得突破。（二）是农村改革不断深化。全国农村集体产权制度改革整市推进试点工作全面推进，基本完成全市清产核资工作，全面完成78个乡镇964个村农村集体产权制度改革。新培育农民合作社380个、家庭农场408家，恩阳区观音井镇万寿村股份经济合作社集体经济收入达31万元。颁发股权证书36000本。全面完成农村土地承包经营权确权颁证工作，新增流转耕地11.2万亩，土地流转总面积达109.85万亩、占45%，其中规模流转面积达52.09万亩、占49%。恩阳区天香地权农场主赵令入选2017四川十大农业供给侧结构性改革人物。（三）是绿色发展加力推进。新建现代农业产业融合示范园区7个，创建市级6个、省级4个；新建休闲农庄11个，创建省级7个；新建农业主题公园5个，创建省级4个。南江县云顶茶乡、平昌县鹿鸣茶乡荣获首批“四川省十大最美茶乡”，平昌县石龙村获评2018年中国美丽休闲乡村，通江县毛浴镇入选第七批中国历史文化名镇。（四）是农业科技支撑有力。全市培育新型职业农民10055人，恩阳区农广校张治敏代表作《助力脱贫攻坚 创新培育新时代的新农民》荣获2018年四川省农广校系统教学能手大赛一等奖，全国农业广播电视学校教学能手“一师一优课”优秀三等作品；通江县裕德源公司陈彬被评为2018年度全国百名杰出新型职业农民；我市4名同获志首届中国农民丰收节“四川省百名新型职业农民标兵”称号。
三、存在主要问题
实际费用报销时，存在多项费用统一报账，在支付时未完成按照资金下达科目分项支付，造成年底此项目大平台资金未全部使用完成。
四、相关措施建议
严格执行财经纪律，发挥项目最大效益。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000157号