关于巴中市农业农村局2019年部门预算信息公开的说明

巴中市农业农村局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕 号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

1.基本职能

市农业农村局是主管全市农业与农村经济工作的市政府组成部门，其主要职能是：贯彻执行党和国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农场等农业领域（以下简称农业）工作的法律、法规与方针、政策，落实市委、市政府农业决策部署。拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施，起草有关农业和农村经济发展的规范性文件，参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策，提出农业产业保护的政策建议，推进农业依法行政。承担完善农村经营管理体制的责任。指导粮经、畜禽、水产等主要农产品生产，组织落实促进粮经、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善。拟订农业产业化经营、特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施，促进现代农业发展。承担提升农产品质量安全水平的责任。组织建设农业生产资料市场监管体系。制定皇家赌场化发展规划并组织实施。组织开展农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。会同有关部门制定动植物防疫检疫政策并指导实施，指导动植物防疫检疫体系建设。承担农业防灾减灾责任。管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作。制定农业科研、农技推广规划、计划和有关政策并组织实施，会同有关部门组织建设市级农业科技创新体系、农业产业技术体系。负责农业资源区划和资源保护工作。负责农村能源建设和资源环境工作。会同有关部门拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业职业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程。承办政府间农业涉外事务。参与拟订农业对外开放政策和外向型农业发展规划，指导外向型农业发展。负责国有农场土地资源的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。承担市政府公布的有关行政审批事项。承办市政府交办的其他事项。（因机构改革，新增职能和职能部分将有调整）

2.主要工作

（1）坚持维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。坚持旗帜鲜明讲政治，坚持维护习近平总书记核心定位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。引导全市农业系统广大干部职工深刻把握“两个维护”的内涵要求，把“两个维护”落实到履职尽责的全过程和各方面。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，准确把握习近平总书记对四川工作系列重要指示精神、省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略部署和市委“六大突破”“六个推进”战略举措的丰富内涵和实践要求，坚定用以武装头脑、指导实践、推动工作。优化党组中心组学习制度，丰富学习内容，举办系列专题培训，引导党员干部在学懂弄通做实上不断取得新成效。及时传达学习中央、省、市领导重要讲话指示批示，结合农业工作实际研究贯彻意见，推动上级决策部署在农业系统落地落实。（2）着力抓好现代农业园区建设。聚焦川字号特色优势农产品，建成10个主导产业突出、基础设施配套、功能分区完善、一二三产融合、效益显著的现代农业园区，争创省级星级现代农业园区2个以上，助推乡村全面振兴。（3）着力抓好农业扶贫。积极争取省厅沼气建设项目，扩大管道沼气收益。细化产业扶贫措施，强化驻村农技员的管理，进一步新建和改造产业扶贫基地，带动贫困户脱贫增收。（4）着力抓好特色农业新突破。大力实施四大特色农业产业行动计划，推动茶叶、道地药材、生态养殖突破发展，新建茶叶基地6万亩，草本中药材基地5万亩，新增出栏南江黄羊5万只、青峪猪5万头、巴山土鸡200万只。（5）着力抓好农村产权制度改革。稳步推进农村土地规范流转，新增流转土地10万亩，全面完成农村、国有农场土地确权颁证扫尾工作，按质按时完成农村集体资产清产核资，全面完成200个乡镇集体产权制度改革。（6）着力抓好新型经营主体培育。推广“龙头企业+专合社+家庭农场”等发展模式，促进小农户与现代农业有机衔接，发展农民合作社100个、家庭农场50个，培育认定农业职业经理人300名。（7）着力抓好农业科技支撑工作。按照构建特色农林科技支撑体系，提高农林科技含量，推动农林产业突破发展、提质增效的总体要求，围绕建设秦巴山区农林科技应用高地、川陕革命老区农林科技创新应用示范区的目标定位，利用市农林科学院平台加强与“一所两校四院”合作力度，通过“巴山优才”、在职选聘等招引急需专业技术人才4-6名。（8）着力抓好农业品牌及皇家赌场工作。加快推进各区县质检站建设和双认证步伐，完善农产品质量安全追溯体系，省级农产品例行监测合格率达到97%以上。新增“三品一标”认证10个。举办第五届“巴中云顶”茶文化旅游节。（因机构改革，部分重点工作将有调整）

 二、部门概况

巴中市农业农村局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共126人，供给车辆7  

辆。有下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。

三、2019年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额2161.9万元，比2018年增加178.8万元，其中：一般公共预算拨款收入2161.9万元，占总收入100%。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额2161.9万元，比2018年增加178.8万元，其中：基本支出1675.7万元，占总支出77.51%，项目支出486.2万元，占总支出22.49%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算2161.9万元，比2018年财政拨款收支总预算增加178.8万元，主要原因是增加农林科学院科研及运行经费和人员工资调标。

收入包括：一般公共预算拨款收入2161.9万元。支出包括：教育支出12万元、社会保障和就业支出192.6万元、卫生健康支出87.6万元、农林水支出1759.5万元、住房保障支出等110.2万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款2161.9万元，比2018年增加178.8万元，主要原因是增加农林科学院科研及运行经费和人员工资调标。（表3）

（一）基本支出1675.7万元，其中：

1.人员支出1310.1万元，其中：基本工资518.6万元，绩效工资136.5万元，津贴补贴235.4万元，机关事业单位养老保险183.6万元，职工基本医疗保险缴费64.4万元，公务员医疗补助缴费10.8万元，其他社会保障缴费22.8万元，奖金27.8万元，住房公积金110.2万元等。

2.日常公用支出358.8万元，其中：办公费58.8万元，差旅费127.8万元，邮电费22.6万元，工会经费18.2万元，福利费13.8万元，公务用车维护费36万元，其他商品和服务支出8.8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出6.8万元，其中：医疗费补助**万元，抚恤费**万元，生活补助**万元。（表3-1）

（二）项目支出486.2万元，其中：运转类项目支出152.2万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出334万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
　　2019年“三公”经费财政拨款预算总额50万元，比2018年预算总额减少6万元，其中：

（一）因公出国（境）无预算。

（二）公务接待费14万元，较2018年预算减少30%，主要原因是机构合并后减少。

（三）无公务用车购置费；公务用车运行维护费36万元，较2018年预算无变化。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出1.6万元，主要是：采购计算机和打印机。无政府购买公共服务支出。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额1591.06万元。现有公用用车7辆，其中：应急保障类1辆、执法执勤类3辆、其他用车3辆。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的14个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金334万元。（表8和表9）

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。
    （二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    （三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    （五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    （七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    （八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    （十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    （十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

         表1-1.部门预算收入总表

         表1-2.部门预算支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3－1.一般公共预算基本支出预算表

         表3－2.一般公共预算项目支出预算表

         表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

         表6.政府采购预算表

         表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

          表9.项目支出绩效表（发展类）

附件：2019年部门预算公开表_巴中市农业农村局.xls