2019年度四川省巴中市农业农村局决算
2019年度
四川省巴中市农业农村局决算
目录
公开时间：2020年9月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农垦等农业各产业的监督管理。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责皇家赌场、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.农业经济总体稳定。奋力抗击非洲猪瘟和草地贪夜蛾疫情。预计全市粮食生产总量达191.5万吨；全市出栏生猪220万头，出栏牛19.44万头、羊98.92万只、家禽1235.41万只、兔124.84万只。预计全年肉类总产量26.80万吨、禽蛋总产量6.63万吨、全市水产品总量7万吨。2.乡村振兴统筹推进。成功创建省级乡村振兴先进乡镇2个、示范村20个（目前已申报先进乡镇3个、示范村30个，待批复）。实施“厕所革命”整村推进170个、新（改）建农村公厕212座、农村户用厕所89141座。全市畜禽粪污资源化利用率达90%，规模场粪污处理设施装备配套率达95%。3.特色产业发展兴旺。预计全市新建茶叶基地4.5万亩，新建南江黄羊扩繁场17个，南江黄羊规模养殖场5个、青峪猪5个、巴山土鸡20个。预计新增出栏南江黄羊5.1万只、青峪猪5.04万头、巴山土鸡307万只。新建高标准农田23.79万亩。新建优质小麦、油菜、玉米、水稻等高质高效示范片25.4万亩。4.主体培育成效显著。南江黄羊现代农业园区成功纳入国家现代农业产业园创建管理体系，同时同步创建省级五星级园区，平昌三十二梁茶叶产业园区力争创建省级三星级园区。认定市级农业产业园区10个。通江银耳入围国家级特色农产品优势区。新培育农业产业化国家重点龙头企业1家（巴山牧业）、大观梁等农业产业化市级龙头企业29家。新增农民专业合作社112个（国家级6个、省级21个）、家庭农场117个。5.农业产业投入增大。争取中省财政资金农业项目31个，资金12.06亿元。制定《巴中市四大特色农业产业招商专案》，精品包装14个项目，打捆包装产业发展项目55个，按年度发展进行梯级招引。蓝润集团投资70亿元建设200万头生猪全产业链项目成功开工。6.农村改革全面深化。全面完成200个乡镇集体产权制度改革工作，农村集体经营性资产30.68亿元，非经营性资产119.73亿元；颁发股权证书7.8万本，颁发集体经济组织登记证书984本，建立集体经济股份合作社1870个，实现权证抵押融资1.39亿元。全市新增承包地流转面积10.13万亩。7.农产品品牌质效同增。清退超过有效期的“三品一标”农产品92件，新认证18件，累计达293件。前三季度，全市农产品例行监测合格率达99%以上。组织59家参展企业300多种特色优质农产品参加第七届四川农业博览会，现场销售313.6万元，签约项目2个，投资额3.6亿元。成功举办第二届秦巴农洽会，裕德源通江银耳等7个产品通过欧盟认证检测标准，活动现场销售额7000余万元，签订意向订单2亿元，推介签约一产项目24个，投资总额9.67亿元。
二、机构设置
农业农村局下属二级单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位4个，其他事业单位3个。
纳入农业农村局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.巴中市农业农村局机关
2巴中市水产渔政局
3.植保植检站
4.巴中市动物卫生监督所
5.巴中市动物疫病预防控制中心
6.巴中市农村能源办公室
7.巴中市农业行政综合执法支队
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5998.46万元。与2018年相比，收、支总计各增加1726.58万元，增长40%。主要变动原因是市级乡村振兴贷款风险补偿金专户政府投入、召开第二届农洽会及参加第七届农博会、机构改革单位合并等。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计5998.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5998.46万元，占100%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计4288.53万元，其中：基本支出2158.03万元，占51%；项目支出2130.5万元，占49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计5998.46万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1726.58万元，增长40%。主要变动原因是市级乡村振兴贷款风险补偿金专户政府投入、第二届农洽会及第七届农博会、机构改革单位合并等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4288.53万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加1093.21万元，增长34%。主要变动原因是市级乡村振兴贷款风险补偿金专户政府投入、第二届农洽会及第七届农博会、机构改革单位合并等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出4288.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出448.8万元，占10.46%；教育支出（类）5.64万元，占0.13%；科学技术（类）支出62.42万元，占1.45%；社会保障和就业（类）支出179.05万元，占4.17%；卫生健康支出86.43万元，占2.01%；住房保障支出110.65万元，占2.58%；农林水支出3395.54万元，占79.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为4288.53万元，完成预算71.49%。其中：
1.一般公共服务（类）产，商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）: 支出决算为448.8万元，完成预算99.73%，人力资源事务（款）引进人才费用（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年底才预算，无法完成支付。其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是年底才预算，无法完成支付。
2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为5.64万元，完成预算47%，决算数小于预算数的主要原因是培训人数及次数减少。
3.科学技术（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）: 支出决算为62.42万元，完成预算445.85%，决算数大于预算数的主要原因是省级科技专项系2018年结转资金，2019年实施完成。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为179.05万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休及调离等。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为86.43万元，完成预算99.98%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员退休及调离等。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为110.65万元，完成预算99.53%。决算数小于预算数的主要原因是年内人员有变动故有小额结余。
7、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为1283.1万元，完成预算99.51%，决算数小于预算数的主要原因是农村能源办公室节约办公费开支。一般行政管理事务（项）：支出决算为203.89万元，完成预算121.81%，决算数大于预算数的主要原因是农村沼气督查及验收经费、农畜产品安全生产监管经费等上年未支付于本年支付。事业运行（项）：支出决算为496.38万元，完成预算96.88%，决算数小于预算数的主要原因是植保站节约接待费、公务用车和资料印刷开支结余。科技转化与推广服务（项）：支出决算为100.68万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是南江黄羊全产业链专题培训费、中茶所合作经费、省级农业产业链条延伸、农林科学院运行经费本年实施完成。病虫害控制（项）：支出决算为447.19万元，完成预算151.38%，决算数大于预算数的主要原因是突发动物疫病防控及处置经费本年实施完成。农产品质量安全（项）：支出决算为123.69万元，完成预算100.56%。执法监管（项）：支出决算为18.99万元，完成预算122.51%，决算数大于预算数的主要原因是巴河城区段渔船上岸本年实施完成。对外交流与合作（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是第二届农洽会、第七届农博会下余资金年底预算到位，未完成支付。防灾救灾（项）：支出决算为61.63万元，完成预算123.26%，决算数大于预算数的主要原因是非洲猪瘟防控支付完成。农产品加工与促销（项）：支出决算为18.55万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是第一届农洽会及第二十七届西交会经费完成支付。农村公益事业（项）：支出决算为2.23万元，完成预算74.33%。农业资源保护修复与利用（项）：支出决算为1万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是印制沼气安全资料。其他农业支出（项）：支出决算为118.8万元，完成预算42.41%，决算数小于预算数的主要原因是省级专项资金农业生产发展项目和实验室建设还在实施中。林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为1万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转本年完成支付。技术推广与转化（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，省级专项农研院的林业科技研究经费正在实施过程中，未支付。普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：支出决算为500万元，完成预算51.28%，决算数小于预算数的主要原因是乡村振兴贷款风险补偿金专户省级奖励资金年底预算到位，未完成支付。其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出2158.03万元，其中：
人员经费1833.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费324.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为37.93万元，完成预算87.84%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是鼓励大家坐公用交通工具，公务接待励行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.38万元，占14.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.96万元，占55.25%；公务接待费支出决算11.59万元，占30.55%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出5.38万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组2次，出国（境）2人。因公出国（境）支出决算比2018年减少0.52万元，下降8.81%。主要原因是出国（境）地点变化，时间短。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.96万元,完成预算83.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少2.84万元，下降11.93%。主要原因是主要鼓励大家坐公用交通工具。
公务用车运行维护费支出20.96万元。主要用于下乡和应急处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出11.59万元，完成预算91.98%。公务接待费支出决算比2018年增加0.87万元，增长8.11%。主要原因是非洲猪瘟防控、召开第二届农洽会、第七届农博会等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待124批次，1239人次（包括陪同人员），共计支出11.59万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，农业农村局机关运行经费支出324.06万元，比2018年减少27.33万元，下降7.77%（或与2018年决算数持平）。主要原因是励行节约，控制成本。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额67.08万元，其中：政府采购货物支出67.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于专用设备购置。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对72个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对72个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看在基础工作、绩效目标、绩效运行监控等管理中执行得比较好，按进度计划有序完成本年度预算，有个别项目因跨年度实施造成支付未完成。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映瘦肉精检测卡购置”“增殖放流经费”“防灾救灾经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1. 瘦肉精检测卡购置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了畜禽养殖、运输、屠宰等经营业主自觉履行瘦肉精自检义务，定期展开专项督查，督促企业落实主体责任，以畜禽养殖场、产地检疫申报点、畜禽屠宰场等场所为重点，查验业主自检情况，按比例开展官方抽检，严禁违禁品非法添加。
2. 增殖放流经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。通过项目实施，向巴河天然水域增殖放流鲫鱼、鲤鱼、花鲢、草鱼等鱼苗，为维护水生态平衡、保持生物多样性发挥积极作用。
3. 防灾救灾经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为36.39万元，完成预算的72.78%。通过项目实施，严防控制非洲猪瘟疫情漫延，保障全市生猪生产恢复，保证市民吃上放心肉。因资金到位晚，造成支付进度偏慢。
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项目绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
瘦肉精检测卡购置 |
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预算单位 |
市动物卫生监督所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
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其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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督促企业落实主体责任，自主开展“瘦肉精”检测80000份 |
企业自主开展“瘦肉精”检测6752户(次)、87205份，监测结果均为阴性。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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检测份数 |
80000 |
87205 |
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项目完成指标 |
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检测结果 |
阴性 |
阴性 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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提高养殖户收益 |
提高养殖户收益 |
提高养殖户收益 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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群众满意度 |
100% |
100% |
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门对第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会项目开展了绩效评价，《第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
农业农村局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。因机构改革，原巴中市农业局与市委农办整体合并，组建了新的巴中市农业农村局。2019年机关内设科室16个（含党办），直属单位10个，参公单位6个。其中独立核算机构7个，包括：局机关、动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心、植保植检站、农村能源办公室、水产渔政局、农业综合执法支队。
（二）机构职能。
统筹研究和组织实施全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。贯彻执行国家、省有关种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农垦等农业领域工作的法律、法规、政策以及市委、市政府关于“三农”方面的决策部署。统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全市农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟定深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。指导全市乡村特色产业、农产品加工业（产地初加工）、休闲农业和乡村企业发展工作。负责全市种植业、畜牧业、渔业、皇家赌场化、农垦等农业各产业的监督管理。负责制定全市农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展全市农业资源区划和资源保护工作。负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责全市农业投资管理。拟定农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全市农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。指导全市农业农村人才工作。牵头开展全市农业对外合作工作。编制全市烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。统筹协调和监督指导全市农业综合执法，负责监督指导重大案件查处和跨区域执法的组织协调工作。负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。负责皇家赌场、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽、屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（三）人员概况。
2019年年末共有职工171人，其中：在职职工142人，退休职工29人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年全局总收入为5998.46万元，其中：年初预算2100万元，本年追加2798.79万元，上年结转1099.67万元。
（二）部门财政资金支出情况。2019年全局总支出为4288.53万元，按支出性质分为基本支出2158.03万元，项目支出2130.5万元。按经济科目分为工资福利支出1796.27万元，商品和服务支出2381.76万元，对个人和家庭补助支出37.7万元，其他资本性支出72.8万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标72个，涉及财政资金2716.58万元，覆盖率达到100%。
（二）结果应用情况。
1.农业经济总体稳定。奋力抗击非洲猪瘟和草地贪夜蛾疫情。预计全市粮食生产总量达191.5万吨；全市出栏生猪220万头，出栏牛19.44万头、羊98.92万只、家禽1235.41万只、兔124.84万只。预计全年肉类总产量26.80万吨、禽蛋总产量6.63万吨、全市水产品总量7万吨。2.乡村振兴统筹推进。成功创建省级乡村振兴先进乡镇2个、示范村20个（目前已申报先进乡镇3个、示范村30个，待批复）。实施“厕所革命”整村推进170个、新（改）建农村公厕212座、农村户用厕所89141座。全市畜禽粪污资源化利用率达90%，规模场粪污处理设施装备配套率达95%。3.特色产业发展兴旺。预计全市新建茶叶基地4.5万亩，新建南江黄羊扩繁场17个，南江黄羊规模养殖场5个、青峪猪5个、巴山土鸡20个。预计新增出栏南江黄羊5.1万只、青峪猪5.04万头、巴山土鸡307万只。新建高标准农田23.79万亩。新建优质小麦、油菜、玉米、水稻等高质高效示范片25.4万亩。4.主体培育成效显著。南江黄羊现代农业园区成功纳入国家现代农业产业园创建管理体系，同时同步创建省级五星级园区，平昌三十二梁茶叶产业园区力争创建省级三星级园区。认定市级农业产业园区10个。通江银耳入围国家级特色农产品优势区。新培育农业产业化国家重点龙头企业1家（巴山牧业）、大观梁等农业产业化市级龙头企业29家。新增农民专业合作社112个（国家级6个、省级21个）、家庭农场117个。5.农业产业投入增大。争取中省财政资金农业项目31个，资金12.06亿元。制定《巴中市四大特色农业产业招商专案》，精品包装14个项目，打捆包装产业发展项目55个，按年度发展进行梯级招引。蓝润集团投资70亿元建设200万头生猪全产业链项目成功开工。6.农村改革全面深化。全面完成200个乡镇集体产权制度改革工作，农村集体经营性资产30.68亿元，非经营性资产119.73亿元；颁发股权证书7.8万本，颁发集体经济组织登记证书984本，建立集体经济股份合作社1870个，实现权证抵押融资1.39亿元。全市新增承包地流转面积10.13万亩。7.农产品品牌质效同增。清退超过有效期的“三品一标”农产品92件，新认证18件，累计达293件。前三季度，全市农产品例行监测合格率达99%以上。组织59家参展企业300多种特色优质农产品参加第七届四川农业博览会，现场销售313.6万元，签约项目2个，投资额3.6亿元。成功举办第二届秦巴农洽会，裕德源通江银耳等7个产品通过欧盟认证检测标准，活动现场销售额7000余万元，签订意向订单2亿元，推介签约一产项目24个，投资总额9.67亿元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按进度计划有序完成本年度预算。
（二）存在问题。因特殊原因个别项目本年内没有全部实施完成。
（三）改进建议。
附件2
第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会项目支出绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
为深入践行习近平总书记“绿水青山就是金山银山”发展理念，进一步发挥秦巴农洽会对外开放平台作用，促进秦巴区域在政治、经济、文化等方面的深度合作，推动秦巴山区脱贫攻坚、绿色崛起，助力川陕革命老区振兴发展示范区建设。市委、市政府于11月8-11日举办了第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会。市农业农村局作为承办单位之一，主要负责蓉欧班列－－“巴食巴适”首发欧洲活动、第二届秦巴农洽会开幕式暨推介会、秦巴山区绿色农林产业展示展销会筹备工作。
（二）项目绩效目标
邀请参展企业、国内外知名投资商、采购商和电商600家以上；搭建特装展馆6个、农产品美食品鉴馆7个、秦巴山区绿色农林产业商品标准展位160个；商品销售额6000万元、签订商品采购合同及意向订单1.5亿元以上。发挥巴中绿色资源优势，推动全市绿色农林产品走向广阔市场，助力脱贫攻坚和革命老区振兴发展。搭建起了巴中农林产品走出大山、走出四川、融入“一带一路”、走向世界的大平台，形成了区域协作优势互补、联合开放、抱团发展的好机制，谱写了秦巴山区脱贫攻坚、乡村振兴新华章。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
2019年9月18日我局向市政府申请解决筹办第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费650万元，活动结束后各牵头单位根据第一届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会资金管理办法要求，向市财政局、市农业农村局提交了费用支出清单，形成《第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费汇总表》共计费用625.17万元，经市委财经委员会2019年第3次会议审议通过。市财政局巴财预签报〔2019〕74号文件批复项目资金625.17万元，其中市农业农村局464.1万元。符合资金管理办法等相关规定。
（二）资金计划、到位及使用情况
1．资金计划。申报项目经费625.17万元，其中市农业农村局464.1万元，全部为市级财政资金。
2．资金到位。2019年12月27日第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会经费464.1万元全部到位，到位率100%。
3．资金使用。资金已全部支付完毕主要为：协会合作经费56万元、场馆搭建217.6万元、开幕式费用126.8万、氛围营造15.34万元、蓉欧班列42万元、印刷费1.4万元、其他费用4.96万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况
此项目由计划财务科负责对资金使用全程监管、审核、专账核算、专款专用。按照项目建设内容和资金用途有序实施。
三、项目实施及管理情况
制定了筹备工作方案、展示展销活动工作方案、开幕式策划流程方案等，分别成立领导小组、综合协调组、客商邀请组、开幕式工作组、蓉欧班列工作组、场馆建设暨展示展销组、安全保卫暨环境卫生组、后勤保障组、外宣暨氛围营造组等明确专人负责专项事宜。涉及政府采购的开幕式和展馆设计布置项目344.4万元上报市财政局审批，批复执行公开招标。我局委托四川鑫浩招标代理有限公司实行竞争性磋商，经磋商小组评审确定四川农品尚文化传播有限责任公司为开幕式项目第一成交候选人，报价126.8万元，成都华逸天瑞文化传播有限公司为展馆设计布置项目第一成交候选人，报价217.6万元。
四、目标及绩效完成情况
（一）目标任务完成情况
1.目标任务量完成情况。邀请国家有关部委、省级有关部门领导、国内知名专家学者、18个成员方党政代表团、近300余家参展企业、270多家国内外知名投资商、采购商和电商共1700多人。特装展馆6个、农产品美食品鉴馆7个、秦巴山区绿色农林产业商品标准展位160个，吸引17个省（市）各类参展商300余家，展出各类商品3500余种。现场实现商品销售额7000多万元、签订商品采购合同及意向订单2亿元。
2.目标进度完成情况。按期完成目标任务。
（二）项目效益情况
1.经济效益。本届秦巴农洽会共展出各类优质绿色农林商品3500余种，吸引观展采购人数50多万人次，秦巴山地区各类特色名优小吃倍受消费者青睐，现场实现商品销售额7000多万元、签订商品采购合同及意向订单2亿元，带动发展优质粮油订单种植面积170万亩。南江黄羊、通江银耳、青峪猪、江口青鳙、山地梅花鸡、恩阳芦笋、枣林鱼等7个农产品品鉴馆销售火爆，通过现场品鉴，各路客商和广大市民纷纷竖起了“大拇指”，让“巴食巴适，蜀我最棒”名副其实、名不虚传、名扬天下。“巴食巴适”综合农产品区域公用品牌价值跃升至124.48亿元，“巴中云顶”茶叶品牌价值达到63.39亿元。大会推出包装项目83个，投资金额470.64亿元，现场签约48个、投资额达53.34亿元。签约项目中，一产项目24个，投资总额9.67亿元；二产项目11个，投资总额5亿元；三产项目13个，投资总额38.67亿元。“巴食巴适”优质农产品首次搭乘中欧班列（成都）走出国门出口欧洲，货物运至意大利曼托瓦省。这批农产品包括通江银耳、木耳、南江核桃、核桃油、“秦巴云顶”绿茶和红茶等6种，总价值220余万元。
2.社会效益。此次活动虽以绿色农林产品展示展销为主，但巴中在会前就充分利用各类媒体，对各成员方的区位优势、地域特色、旅游景区、文化底蕴等进行了大力宣传。本次大会发布各成员方特色优质农林产品清单40余种，在会议期间对巴中市的核桃、南江黄羊、恩阳芦笋，汉中市的大鲵、柑桔，广元市的红心猕猴桃、剑门关土鸡、青川黑木耳等23种成员方农产品进行了重点推介，并在大会现场由80余家采购商、电商进行举牌认购，四川省青联众创电子商务、武汉高老庄、四川钰之缘商贸、成都味来科技、南部山与食品公司等5家企业现场举牌认购了7种逾130吨农林优质产品。同时协助各成员方嘉宾、企业等开展投资对接，形成了全方位、多角度推介项目、开展洽谈、推进合作的良好氛围。邀请东西部协作单位丽水市组团参加第二届秦巴农洽会，签订了《茶叶产销合作协议》，促进茶叶、土鸡、民宿等农业产业扶贫合作力度不断加大。
五、评价结论
本届秦巴农洽会坚持以区域联动、高端引领、经济唱戏、展销结合为宗旨办会,活动效果显著，大大提高了“巴食巴适”系列产品的知名度和市场竞争力，促进了秦巴区域在政治、经济、文化等领域的深度合作。
六、存在的问题及建议
（一）存在的问题。
1.因未制定第二届秦巴山区绿色农林产业投资贸易洽谈会资金管理办法，本次农洽会资金管理延用市财政局印发《第一届秦巴山区（四川·巴中）绿色农林产业投资贸易洽谈会暨第二十七届中国西部商品交易会资金管理办法》。
2.农洽会已经举办了两次，都存在资金到位较晚，导致年内未能将资金全部拨付，年底存在资金结余。
（二）相关建议。
1.秦巴农洽会每两年将举办一次，建议市财政重新出台秦巴农洽会专项资金管理办法，便于更好的管理和监管此项资金的使用。
2.建议提前安排资金，活动结束后资金尽快到位，争取年内完成资金拨付。
第五部分 附表
川公网安备 51190202000157号