按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻执行国家有关种植业、皇家赌场化、农垦等农业各产业（以下简称农业）工作的方针、政策和法律、法规；2、指导粮油等主要农产品生产；3、制定全市农业科研、农技推广的规划、计划和政策并组织实施；4、承担提升农产品质量安全水平的责任；5、承担完善农村经营管理体制的责任；6、指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；7、组织、协调农业生产资料市场体系建设和农业农村经济信息体系建设；8、负责农作物重大病虫害防治；9、承担农业防灾减灾责任；10、负责农村能源建设和资源环境工作；11、负责制订全市皇家赌场化发展规划并组织实施；12、负责农业资源区划和资源保护工作；13、承办政府间农业涉外事务；14、负责全市国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展；15、承担市政府公布的有关行政审批事项；16、承办市政府交办的其他事项。
（二）2015年主要工作
2015年我市农业工作坚持“巴山新居+特色农业+生态旅游”大农业思路，围绕“一市一区一基地”的总目标，以“稳粮增收调结构、提质增效转方式”为主线，以深化农业改革为动力，以发展现代农业为中心，以培育新型经营主体、加快土地规模流转、农业对外开放为重点，以依法治农、依法行政为保障，奋力推进山区现代农业示范市建设。重点抓好九个方面的工作：
（1）着力推进农业“三权一股”改革。一是强力推进农村土地确权登记颁证工作，在6月底前完成自主验收。二是抓好确权颁证的成果运用，提高“本本”变资本的时效，产权融资1亿元以上。三是新增2个乡镇10个新型经营主体的特色产业所有权、产业基地用益特权颁证。四是整体启动农村集体资产股权化改革工作，完成50%的乡镇改革工作。
（2）加快建设山区现代农业示范市。一是大抓核心示范区建设，提升平昌县驷马镇元丰现代农业科技园区建设水平，完成巴州区清江镇巾字村现代农业园区建设。二是新建现代农业万亩示范区15个。三是大力实施茶叶“双百”工程、巴城“菜篮子”工程、巴药行动计划、银耳倍增计划，新栽茶叶10万亩，建设秦巴山区茶树良种引进试验示范基地3000亩，新品种选育基地200亩，新建茶叶加工厂15个，开发春茶新产品2个；新增菜篮子（蔬菜）基地1.5万亩；落实《草本中药材基地建设行动计划》，新增巴药基地2.5万亩；新增食用菌基地1万亩；通江县、巴州区、南江县建立柞蚕基地1万亩以上。
（3）不断培育壮大农业新型经营主体。一是以落实扶持农业新型经营主体政策为动力，引进或培育省级龙头企业1家，新建农民专业合作社100个，新培育1个国家级、5个省级、30个市级农民专业合作社示范社，新培育家庭农场100家，专业大户200个，推动农村土地流转15万亩，土地股份合作社50个，推动规模经营发展。二是开展职业农民培训1万人，培养种植大户100户。
（4）积极转变农业服务方式。一是健全农技、农经、农产品质量监管、农机服务体系，基层农业科技人员知识更新培训1000人次。二是落实技术人员定点服务制度。对新型经营主体、基地实行一对一服务，绩效与职称评定、职务晋升挂钩。三是大抓科技示范。建立茶、药、菌、菜、粮五大产业高产高效科技示范基地15个，依托“四川省专家服务基地”的智力资源培养和造就实用技术人才1万人次。四是利用互联网和现代农业信息技术，建立从市到乡（镇）农业网络科技书屋，推广美丽乡村“农技宝”信息化平台建设，加快农业信息化步伐。
（5）持续提升农业综合生产能力。一是新建高标准农田示范区7个，面积10万亩。二是高产高效创建面积达到85万亩，新增5万亩。三是粮食产量达到168万吨以上，新增1万吨以上。四是农作物病虫害损失率控制在4%以下，探索绿色防控专业化统防统治新机制。推广主要农作物新品种40个，良种覆盖率达到95%以上。五是大力推广适合山区作业的中小型农机，强化农机作业薄弱环节与后续服务，推进农机化发展，主要农作物耕种收机械水平达到36%以上，提高2个百分点；新建新村集中供气工程10个。
（6）实施品牌战略拓展市场空间。一是做大做强“巴食巴适”综合性农产品公用品牌，完善“巴食巴适”授权许可体系、质量监管体系、原料生产体系、市场开拓体系、投融资支持体系，做好“官网+大众帐号+微信群”的动态宣传，更多走“西口”，抢占北上广市场，借助节会展示展销，努力提高品牌公信力和市场占有率。二是完成“巴中云顶”茶叶公用品牌商标注册，做优产加销，抱团闯市场；制订《巴中云顶茶良种繁育和加工技术规程》。三是新增“三品一标”农产品认证40个。四是协助新建5家“巴食巴适”旗舰店、专营店，10家“巴中云顶”茶叶品牌销售网点。
（7）继续扩大农业对外开放。一是进一步深化厅市、校市、所市合作，外派技术人员进行培训，增长才干。力争在新项目、新技术、新机具、新工艺上有重大突破。二是鼓励回乡创业，招引国内外企业投资我市现代农业，招商引资5000万元以上。三是跟踪服务已招引落地企业扩大投资1亿元以上。四是积极参加国内外农产品展示展销活动，组织赴外地考察学习先进技术、先进经验。
（8）努力提高农产品质量安全水平。一是着力创建农产品质量安全监管示范市。二是建立农业投入品执法监管信息平台，建立农资诚信超市20家。三是建立市级农产品质量安全追溯平台。四是建立农产品标准化示范基地15个。
（9）保持农业行业安全持续稳定。加强领导、完善机制、落实责任，保持农业行业安全良好势头。重点抓好农机、农能、农场（企业）、机关等重点领域安全防范，确保拖拉机（运输型拖拉机）年检率、持证率、上牌率分别在85%以上，违规上牌、发证为零，较大以上事件发生为零，实现“平安农业”目标。
二、部门概况
截止2015年12月31日，我局下属二级预算单位6个，其中行政单位1个（农业局机关），参照公务员法管理的事业单位3个（农业执法支队、农机监理所、水产渔政局），其他事业单位2个（植保植检站、农产品质量安全检验检测中心）。共有职工人数140人，其中在编在职行政人员29人，参照公务员管理人员46人，定额定项事业人员35人，行政工勤人员5人，自筹经费事业人员4人，离退休人员21人。
三、收支预算总体情况
2015年我局收入决算总额为3086.32万元，其中：当年财政拨款收入2176.9万元，上年结转收入909.42万元。支出决算总额为2777.91万元，其中：一般公共服务支出22.61万元，教育支出22.61万元，社会保障和就业85.04万元，医疗卫生42.69万元，住房保障支出65万元，农林水事务支出2539.95万元。年末结转和结余308.41万元。
四、财政拨款支出决算情况
我局财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市农业事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障农业局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障部门完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于引进人才安家补助支出。
（二）社会保障和就业，用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
（五）农林水事务支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：高标准农田建设及现代种业能力提升、柞蚕品种资源保护及开发利用、农博会参展经费、柞蚕生产技术标准制定、“巴中云顶”品牌推介、农产品引进、推广及能力提升、农畜水产品安全质量监管、“巴中云顶”春茶新产品研发试验、西博会参展经费、农作物虫害测报防治、农产品质量安全检验检测、农机安全、农村沼气建设、安全检查及新技术、新材料推广、增殖流放专项以及渔政执法艇购置等。
五、“三公”经费支出情况
（一）因公出国（境）经费
2015年无因公出国(境)。
（二）公务接待费
2015年接待支出17.93万元，较2014年预算下降12.66%，主要原因是严格执行厉行节约的要求，同时降低接待标准。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。具体开支内容包括：一般公务接待和招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位共有公务用车9辆，其中：轿车5辆，越野车3辆，多功能乘用车1辆。2015年公务用车购置及运行维护费支出50.51万元，与2014年相比有所增加，因2015年初我局与原畜牧局、水产渔政局合并，车辆增加3台。具体开支内容包括：用于完成特定行政工作任务和农业事业发展目标等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
内容附件: 2015年度部门决算公开表
